Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0067/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietrž |
Dodávateľ: |
Bytservis Senica, s.r.o |
Adresa: |
Robotnícka 56,90501 Senica |
IČO: |
46795642 |
Predmet: |
Rekonštrukcia KD - stavebné úpravy kuchyne |
Fakturovaná suma s DPH: |
20583,82 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.02.2023 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
02.03.2023 |
Dátum úhrady: |
27.02.2023 |
Súbor: |
FD_0067_23 |
Zverejnené: |
10.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov